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宣城市安监局2016年部门决算情况
浏览次数:461   信息来源: 市安监局发布时间:2017-08-15

一、部门主要职能:

1、贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规;组织起草地方规范性文件、规定和办法;拟订全市安全生产发展规划、科技规划;拟订安全生产重要措施的建议。

2、组织指导安全生产宣传教育工作。协调指导全市安全生产工作,定期分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息。

3、承担全市安全生产综合监督管理工作。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各县(市、区)政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况,研究、协调和解决重大问题。

4、承担工矿商贸行业安全生产监督管理工作,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备(包括非煤矿矿山井下特种设备,其他特种设备除外)、材料、劳动防护用品使用的安全生产管理工作,负责监管管理范围内的工矿商贸企业安全生产工作。

5、承担非煤矿矿山企业、危险化学品生产和经营企业、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营的安全生产监督管理工作。

6、负责用人单位职业卫生监督检查工作,依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况。组织查处职业病危害事故和违法违规行为。负责监督管理用人单位职业病危害项目申报工作。负责职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理工作。

7、负责组织市政府安全生产大检查和专项督查。依法组织较大事故的调查处理,监督安全生产事故查处和责任追究落实情况。按照职责分工对工矿商贸行业事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。综合管理全市安全生产伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作。

8、负责安全生产应急管理的综合监管,组织协调安全生产应急救援工作,会同有关部门加强安全生产事故应急能力建设,健全完善安全生产应急救援体系。

9、监督执行工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程;监督检查安全生产标准化建设、重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

10、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产实施情况。

11、指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理有关工作。

12、组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和危险物品的生产、经营、储存单位以及非煤矿矿山、金属冶炼生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

13、协调指导和监督全市安全生产行政执法工作。

14、承担市政府安全生产委员会的具体工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

宣城市安监局2016年度部门决算由本单位部门决算构成,与预算比较,无增加(减少)户数。

三、市安监局2016年度部门决算报表

                    收入支出决算总表

                                                         公开01表

编制单位:宣城市安监局                               金额单位:万元

收入

支出

项目

       决算数   

项目

    决算数      

一、财政拨款收入

418.94

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

18.97

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

2.07

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

397.90

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

418.94

本年支出合计

418.94

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

103.20

     年末结转和结余

103.20

 

 

 

 

总计

522.14

总计

522.14

 

                                   收入决算表

                                                                                                 公开02表

编制单位:宣城市安监局                                                                     金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

418.94

418.94

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.97

18.97

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

18.97

18.97

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

18.97

18.97

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2.07

2.07

 

 

 

 

 

21305

扶贫

2.07

2.07

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

2.07

2.07

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

397.90

397.90

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

397.90

397.90

 

 

 

 

 

2150601

  行政运行

397.90

397.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    支出决算表

                                                                                               公开03表

编制单位:宣城市安监局                                                                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

418.94

323.43

95.51

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.97

18.97

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

18.97

18.97

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

18.97

18.97

 

 

 

 

213

农林水支出

2.07

2.07

 

 

 

 

21305

扶贫

2.07

2.07

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

2.07

2.07

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

397.90

302.39

95.51

 

 

 

21506

安全生产监管

397.90

302.39

95.51

 

 

 

2150601

  行政运行

397.90

302.39

95.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     财政拨款收入支出决算总表

                                                                公开04表

编制单位:宣城市安监局                                    金额单位:万元 

收入

支出

项    目

       决算数    

          项目(按功能分类)     

       决算数     

一、一般公共预算财政拨款

418.94

一、一般公共服务支出  

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

18.97

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

2.07

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

397.90

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

418.94

本年支出合计

418.94

年初财政拨款结转和结余

103.20

年末财政拨款结转和结余

103.20

一般公共预算财政拨款

103.20

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

522.14

合计

522.14

 

  

                                      一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                              公开05表

编制单位:宣城市安监局                                                                                                                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

103.20

103.20

 

418.94

323.43

95.51

418.94

323.43

95.51

103.20

103.20

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

18.97

18.97

0.00

18.97

18.97

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

18.97

18.97

0.00

18.97

18.97

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

18.97

18.97

0.00

18.97

18.97

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

2.07

2.07

0.00

2.08

2.08

 

 

 

 

 

21305

扶贫

 

 

 

2.07

2.07

0.00

2.08

2.08

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

 

 

 

2.07

2.07

0.00

2.08

2.08

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

103.20

103.20

 

397.90

302.39

95.51

397.90

302.39

95.51

103.20

103.20

 

 

21506

安全生产监管

103.20

103.20

 

397.90

302.39

95.51

397.90

302.39

95.51

103.20

103.20

 

 

2150601

  行政运行

103.20

103.20

 

397.90

302.39

95.51

397.90

302.39

95.51

103.20

103.20

 

 


                       

                     一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 

                                                                                          财决公开06表

部门:宣城市安监局                                                                        金额单位:万元 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

235.92

302

商品和服务支出

29.24

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

70.13

30201

  办公费

0.76

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

113.78

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

28.53

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

1.98

30204

  手续费

0.07

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

3.68

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

6.83

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

21.49

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

58.27

30211

  差旅费

2.14

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

18.97

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

33.50

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

4.66

30228

  工会经费

5.31

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.14

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10.45

 

 

 

人员经费合计

294.19

公用经费合计

29.24

 

                   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

 编制单位:宣城市安监局                                             金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

 

 

小计

基本支出  

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、市安监局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计418.94万元,支出总计418.94万元,与2015年相比,收、支总计各增加111.54万元,增长36.3%,主要原因:人员经费与项目公用经费均增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计418.94万元,财政拨款收入418.94万元,无其他收入。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计418.94万元,用于基本支出323.43万元,占77.2%;项目支出95.51万元,占22.8%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计418.94万元,支出总计418.94万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加111.54万元,增长36.3%,主要原因是人员经费与项目公用经费均增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入418.94万元,占本年收入的100%。一般公共预算财政拨款收入增加111.54万元,增长36.3%,主要原因是人员经费与项目公用经费均增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出418.94万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加111.54万元,增长36.3%。主要原因是人员经费与项目公用经费均增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为304.02万元,支出决算为418.94万元,完成年初预算的137.80%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费与项目公用经费均增加,机关在职人员增资及由于养老保险制度改革,市财政未将离退休费编入年初部门预算。其中:基本支出323.43万元,占77.2%,项目支出95.51万元,占22.8%。具体情况如下:

 ⑴“资源勘探电力信息等事务”年初预算为303.87万元,支出决算为397.90万元,完成年初预算的130.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费与项目公用经费均增加。其中:“资源勘探电力信息等事务”基本支出决算为302.39万元,主要用于机关在职人员工资及公用经费;“资源勘探电力信息等事务”项目支出决算为95.51万元,主要用于安全生产监管专项事务支出。

⑵.“农林水支出”扶贫2016年度支出决算为2.07万元。

⑶“社会保障和就业” 年初预算数为0.15万元,支出决算为18.97万元(含离退休费),其中:“归口管理的行政单位离退休”决算为18.97万元,主要用于局机关退休人员支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出323.43万元,其中人员经费294.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费29.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市安监局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费。

2016年度宣城市安监局机关运行经费397.9万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物、服务及安全生产监管专项事务支出。

2.政府采购情况。

2016年度宣城市安监局没有政府采购。

3.国有资产占有使用情况。

2015年12月实行公务用车改革,本单位没有公务用车。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,安监局按照指向明确、合理可行的原则,对6个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金91万元。全年共组织对安全生产行政许可、 安全生产“三同时”工作、安全生产隐患排查专家服务三个项目进行了绩效自评,涉及财政资金19万元。

我局直管的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶金等行业,尤其危险化学品领域涉及危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证审查发放,工作量大,涉及法律法规、行政规章繁多,为此,2016年我局实施安全专家审查制,并通过一系列内控制度规范安全专项经费使用。有了安全专项费用的支撑,安监部门行政许可决定前,聘用专家组对企业现状、第三方评价机构评价结论进行现场复核,不仅有利于专家组实事求是地做出判断,而且对安监部门在行政许可前客观公正地做出决定,大大降低了行政审批人员安全风险,避免企业弄虚做假、审批人员失职渎职、第三方评价机构枉顾事实等情况的出现,更有效的实现权力在阳光下运行,达到预期绩效目标。

五、名词解释

 (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

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